Adicione itens com alíquotas individuais — ex.: alíquota padrão de 20% e reduzida de 5% numa mesma nota fiscal.
Clique em um registro para restaurá-lo.
| País / Região | Alíquota Padrão | Observações |
|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 20% | Reduzida 5% (energia, segurança infantil) |
| 🇩🇪 Germany | 19% | Reduzida 7% (alimentos, livros) |
| 🇫🇷 France | 20% | Reduzida 5,5% (alimentos) / 10% (restaurantes) |
| 🇮🇹 Italy | 22% | Reduzida 10% (turismo, alimentos) |
| 🇪🇸 Spain | 21% | Reduzida 10% (alimentos, transporte) |
| 🇦🇺 Australia | GST 10% | Isento: maioria dos alimentos básicos, medicamentos |
| 🇳🇿 New Zealand | GST 15% | Sem alíquota reduzida |
| 🇮🇳 India | GST 18% (std) | Faixas: 0, 5, 12, 18, 28% |
| 🇨🇦 Canada | GST 5% | HST provincial varia por província (13–15%) |
| 🇸🇪 Sweden | 25% | Reduzida 12% (alimentos) / 6% (livros) |
| 🇩🇰 Denmark | 25% | Sem alíquota reduzida |
| 🇳🇴 Norway | 25% | Reduzida 15% (alimentos) / 12% (transporte) |
| 🇭🇺 Hungary | 27% | Maior alíquota da UE |
⚠️ As alíquotas são apenas de referência. As taxas de VAT/IVA podem mudar — verifique sempre com a autoridade fiscal competente antes de emitir notas.
EUA: o imposto sobre vendas varia por estado e condado (0%–10%+). Insira manualmente a alíquota combinada da sua localidade na calculadora acima.
Como Funciona o Cálculo de VAT/IVA e Imposto sobre Vendas
Adicionando imposto (líquido → bruto)
Quando você conhece o preço sem imposto (líquido) e quer saber o preço final que o cliente paga:
Valor do Imposto = Líquido × Alíquota
Exemplo: Líquido R$500, 20% de imposto → Bruto = R$500 × 1,20 = R$600. Imposto = R$100.
Removendo imposto — Cálculo reverso (bruto → líquido)
Quando você tem um preço já com imposto e precisa extrair a parcela tributária:
Valor do Imposto = Bruto − Líquido
Exemplo: Bruto R$600, 20% de imposto → Líquido = R$600 ÷ 1,20 = R$500. Imposto = R$100.
Um erro comum é calcular 20% sobre o valor bruto (R$600 × 20% = R$120). Isso dá um resultado errado. O método correto sempre divide por (1 + alíquota).
Notas com Múltiplas Alíquotas
Muitos países aplicam diferentes alíquotas de imposto a categorias distintas de produtos. Use o painel de múltiplos itens para calcular uma nota fiscal onde, por exemplo, serviços têm 20% de VAT enquanto energia/combustível tem 5%. A ferramenta exibe subtotais por alíquota e o total geral.
VAT/IVA vs. Imposto sobre Vendas: Principais Diferenças
VAT/IVA e imposto sobre vendas tributam o consumo, mas funcionam de maneiras diferentes:
- VAT/IVA (usado no Reino Unido, UE, Austrália, Índia, Canadá) é cobrado em cada etapa da cadeia de fornecimento. Cada empresa paga o VAT nas suas compras, mas recupera o valor, de modo que o consumidor final arca com o custo total.
- Imposto sobre vendas (EUA) é cobrado apenas no ponto de venda final. As empresas não cobram imposto umas das outras nas transações intermediárias.
- Para o consumidor individual, a matemática é idêntica: o preço pago inclui um componente tributário a uma alíquota determinada.
- O imposto sobre vendas nos EUA é complicado pelo fato de as alíquotas variarem por estado, condado e cidade. A alíquota combinada da Califórnia gira tipicamente em torno de 7,25%–10,75% dependendo da localidade. Sempre verifique a alíquota exata para a sua jurisdição.